Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
500170012 |
Číslo faktúry: |
FD /0300/17 |
Číslo zmluvy: |
KZ č. Z201734488_Z ( |
Objednávateľ: |
Obec Klin |
Dodávateľ: |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s |
Adresa: |
Murgašova 922/50,01841 Dubnica nad Váhom |
IČO: |
35786078 |
Predmet: |
Zberové vozidlo, Kontajnery, Váha, WC - Zberný dvo |
Fakturovaná suma s DPH: |
165245,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Zberové vozidlo, Kontajnery, Váha, WC - Zberný dvor Klin |
Dátum doručenia: |
28.09.2017 |
Dátum vystavenia: |
22.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
21.11.2017 |
Dátum úhrady: |
23.01.2018 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
16.10.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov